Zahraničná firma EÚ, platca DPH nám nesprávne vyfakturoval dodávku tovaru s DPH, aj keď sme ako príjemca tiež platcami DPH. Preto sme túto faktúru zaúčtovali tak, že DPH na výstupe sme odviedli z celkovej sumy a DPH na vstupe sme si neuplatnili. Teraz nám v decembri prišiel zahraničný dobropis na celú sumu/ všetko ako v pôvodnej faktúre/. Tento dobropis nevieme zaúčtovať presne podľa zaúčtovanej faktúry, aby sme stornovali DPH na výstupe a tiež neuplatnenú DPH na vstupe.
Za pomoc ďakujem. Teniaková – spoločnosť EKONOM-TT – IČO 46195947. tel. kontakt 0905501621, mail: teniakovaekonom@azet.sk.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Teniaková,
v uvedenom prípade môžete pre účtovanie zahraničného dobropisu postupovať v programe OMEGA podľa nášho postupu: https://www.kros.sk/faq/uctovanie-doslych-faktur-pri-registracii-podla-%c2%a7-7-a-%c2%a7-7a-zakona-o-dph/.
V prípade otázok nás kontaktujte na linke HOTLINE 041/707 10 21, prejdeme si to spoločne.
