Dobrý deň,
som SZČO a som platca DPH a poprosím o radu ako zaúčtovať 2 faktúry za tovar z ČR od nášho dodávateľa. Prvá je zálohová fa. zo dňa 1.10.2019 na 20,00 eur , ktorá bola uhradená vkladom na účet dodávateľa 2.10.2019, druhá fa. je daňový doklad k prijatej platbe s dátumom 3.10.2019 na sumu 20,-Eur, kde je uvedené: Uhradená záloha -20,00 eur a Celkom k úhrade 0,00 eur . DPH je všade 0,00
, dakujem
3 odpovede
Dobrý deň pani Ľudmila,
zálohovú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Preddavková faktúra. Stĺpec PD – Výdavok za tovar. Úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku. Vyúčtovaciu faktúru zaevidujte opäť v záväzkoch s typom dokladu Faktúra – EÚ Tovar. Týmto dokladom si uplatníte DPH. Úhradu tejto faktúry zaevidujte ručne – priamo na záväzku v záložke Vyrovnanie.
Dobrý deň,
a do tej vyúčtovacej faktúry zaevidovanej opäť v záväzkoch s typom dokladu Faktúra – EÚ Tovar mám dať do kolonky “základ” sumu -20,00 eur (Uhradená záloha) alebo 0,00 eur (Celkom k úhrade)? Ďakujem.
Pani Ľudmila,
vyúčtovaciu faktúru zaevidujte kladnou sumou. Po uložení faktúry si týmto dokladom uplatníte sumu DPH.
