Dobrý deň, poprosím o radu. Vystavili mi zálohovú faktúru vo výške 60 eur, ktorú som uhradila. Potom mi prišla riadna faktúra, ktorá bola vystavená na základe uhradenej zálohovej faktúry (teda na sumu 60 eur). Tá obsahovala dátum vyhotovenia a dodania. Ako mám prosím v jednoduchom účtovníctve v programe Alfa plus zaúčtovať takýto prípad? Ďakujem.
4 odpovede
Dobrý deň pani Repaská,
došlú zálohovú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Preddavková faktúra. Úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku. Faktúru k prijatej platbe zaevidujte do záväzkov. Úhradu tejto faktúry zaevidujte ručne – cez záložku Vyrovnanie. Postup nájdete aj na našej stránke https://www.kros.sk/faq/2746/.
Ďakujem za odpoveď, spravila som to podľa postupu, faktúru som vyrovnala takým spôsobom, že som na ňu v evidencii záväzkov klikla, dala “oprav”, potom “vyrovnanie´”, cez položku “pridaj” som dala typ vyrovnania “preddavok” vošla som do preddavkovej faktúry, vybrala som ju a potvrdila 2x “OK”. V knihe záväzkov mi však faktúra stále svieti ako nevyrovnaná. Prosím o radu. V knihe zaväzkov mám obe faktúry na 60€. Ďakujem.
Dobrý deň pani Repaská,
tento postup je správny. Skontrolujte či ste uviedli správny dátum úhrady – ak bola úhrada v roku 2018 je potrebné uviesť tento dátum. Ak stále bude záväzok bude evidovaný ako neuhradený, kontaktujte nás na čísle 041/7071051.
Ďakujem veľmi pekne, problém bol naozaj v dátume.
