Dobrý deň, zamestnávateľ nakupuje stravné lístky na niekoľko mesiacov vopred. Dňa 20.1.2020 prišla zálohová faktúra na 776,74 €. Uhradená bola v ten istý deň. Dňa 21.1.2020 dodávateľ stravných lístkov vystavil ostrú faktúru. Prosím Vás o pomoc pri správnom zaúčtovaní týchto faktúr.
4 odpovede
Dobrý deň pani Monika,
preddavkovú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu – Preddavková faktúra. Úhradu tohto dokladu zaúčtujte v peňažnom denníku. Následne ostrú faktúru opätovne zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – Tuzemsko. Úhradu tejto faktúry zaevidujte ručne – priamo v evidencii záväzkov cez záložku Vyrovnanie.
Ak ste platiteľom DPH sumu DPH z provízie preúčtujte v peňažnom denníku cez Interný doklad.
Do ktorého stĺpca peňažného denníka zaradiť tieto faktúry?
Pani Monika,
nákup SL účtujete cez Priebežné položky a provízia je výdavok za služby.
