Zdravím Vás potrebovala by som poradiť…DF od dodávateľa sme zaplatili a zaúčtovali,ale dodávateľ dodatočne opravil fa a poslal nám opravenú – správnu fa, kde nám vznikol preplatok 50 Eur a tento máme kompenzovať s najbližšou DF, takže úhradu znížime o 50 Eur..ako to správne v Omege zaúčtovať?
Ďakujem.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 20. mája 2021
1 odpoveď
Dobrý deň pani Máliková,
na vysporiadanie preplatenej došlej faktúry s neuhradenou Vám odporúčame urobiť zápočet interným dokladom. Aby bolo správne zobrazené saldokonto, pri zápočte je potrebné v bunke “Úhrada – uhradiť doklad” k príslušnému účtovnému zápisu správne doplniť číslo DF, ktorej sa zápis týka.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 20. mája 2021
