Dobrý deň. Mám faktúru z ČR s DPH. Prosím o popis ako ju zaúčtovať. Keď ju zaúčtujem podľa kurzora tak sa mi tam nastaví číslo KV DPH B 82. Tým sa mi to dostane do výkazu s tuzemským DPH. A to vraj nie je správne.Faktúra je základ 487,58 DPH 102,42 a spolu 590,- Kč.Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
v prípade, že máte pridelené IČ DPH v ČR môžete na zaúčtovanie faktúry použiť postup uvedený na našej internetovej stránke – Podpora používateľom – Omega-podvojné účtovníctvo – Často kladené otázky, ktorý má názov Ako účtovať DPH pre účely vypracovania daňového priznania DPH do iného členského štátu EÚ.
V prípade, že IČ DPH v ČR pridelené nemáte a budete žiadať o vrátenie dane v inom členskom štáte, môžete v zahraničných došlých faktúrach využiť automatické účtovanie 71 – zDF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Základ dane aj DPH je potrebné zaúčtovať cez V-Voľný základ, čo znamená, že takáto faktúra do kontrolného výkazu vchádzať nebude. DPH odporúčame evidovať na samostatnej analytike nákladového účtu, aby ste si na konci obdobia vedeli odkontrolovať jeho zostatok. V prípade dalších otázok nás prosím kontaktujte mailom na omega@kros.sk, alebo telefonicky na 041/707 10 21.
