Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako zaúčtujem preddavok na nákup materiálu v hotovosti ktorý som poskytla inej firme.
Ďakujem
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 26. apríla 2021
1 odpoveď
Dobrý deň,
preddavok poskytnutý v hotovosti na nákup materiálu môžete zaúčtovať v okruhu PD (pokladničné doklady) v evidencii účtovných dokladov, vzor iný výdaj so zaúčtovaním na strane MD účet 314 a na strane DAL účet 211. Pokiaľ ste obdržali došlú preddavkovú faktúru, v okruhu PD použijete vzor úhrada DF. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na mailovú adresu omega@kros.sk alebo na telefónnom čísle 041/707 10 21.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 26. apríla 2021
