Dobry den, sme s.r.o. neplatca DPH a kupili sme v CR material. Faktura je v CZK. Pri nahravani zDF pouzijem vzor 72 a program mi automaticky vyhodi do zauctovania samozdanenie – je to spravne? (nadobudnutie EU DPH – DAL 343320, odpocitanie § 49 2c – MD 343120).
Ako fakturu nahrat spravne? Pri fakturach ktore su v mene EUR mi toto program nerobi.
Dodavetel z Ciech nam vystavil fakturu bez DPH, musime ich ale upozornit na chybu, lebo nie sme platci DPH, tak by nam mali fakturovat s DPH.
1 odpoveď
Dobrý deň,
na zaúčtovanie faktúry od platiteľa DPH Vám odporúčam použiť v okruhu zDF automatické účtovanie 70 zDF – Nový doklad – dovoz (bez rozpisu DPH). Pri záväzkovom účte bude použitý typ sumy S a pri nákladovom účte (alebo inom účte) bude použitý typ sumy V – Voľný základ, ktorý nevchádza do evidencie DPH ani do výkazu DPH. Použitie samozdanenia by bolo, ako píšete, nesprávne.
