Dobrý deň, chcela by som sa opýtať za zaúčtovanie interného dokladu – cestovný príkaz. Zamestnancovi bol poskytnutý pred odchodom na pracovnú cestu preddavok v hotovosti z pokladne:
zaúčtovanie
VPD Typ sumy V suma preddavku – MD 335 DAL 211.
Po skončení pracovnej cesty – vyúčtovanie interným dokladom :
ID Typ sumy S suma (výška cestovných náhrad) MD — DAL 333
Typ sumy V suma (výška cestovných náhrad) MD 512 DAL —
Prosím o radu, ako mám vyúčtovať poskytnutý preddavok zamestnancovi- (suma je totožná s výškou cestovných náhrad) – najmä aký typ sumy použiť a ako postupovať, aby bol v Internom doklade preddavok odpočítaný.
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v prípade, že neúčtujete na saldokontných účtoch (kde je potrebné splniť všetky náležitosti párovania), môžete interný doklad zaevidovať cez typ sumy V. Použitie účtov záleží na tom, aké účty potrebujete vyrovnať.
Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21.
